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维修厂质量管理制度汇编-XXXX.doc

维修厂质量管理制度汇编-XXXX

雨下田间
2019-05-25 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《维修厂质量管理制度汇编-XXXXdoc》,可适用于企业制度领域

全国最大的共享资料库,等您下载。本资料为维修厂质量管理制度汇编-XXXX.doc文档,由吉林快3—吉林快三用户提供,以下为正文内容。

修订状态:修订日期:年月日宁夏宝丰能源维修厂集团维修厂质量管理制度审批:审定:审核:编写:目录原材料验收管理制度质量标兵评选管理制度各工段产品质量检验标准各工段质量管控流程原材料验收管理制度BFNYZLGLWXA总则目的为规范宁夏宝丰能源维修厂集团股份有限公司维修厂(以下简称维修厂)机加工、矿用支护材料、维修、保温等原材料进厂环节管理机加工、矿用支护、阀门仪表检定校验、维修、保温质量管理、明确各级人员职责依据宝丰能源维修厂集团股份有限公司《质量管理制度汇编》、有关质量管理规定特制定本制度。适用范围本制度适用于维修厂原材料进厂检验管理。定义原材料:用来加工产品的材料(螺纹钢、钢筋、保温用铝铁皮、槽钢、圆钢等材料)。职责生产管理部负责制定原材料的质量控制指标。对各工段使用进行监督管理。经营管理部负责原材料的计划提报负责原材料的计划统计、结算工作负责对所计划提报的原材料到厂出现不合格制定纠正措施。各工段对原材料需求进行计划上报经营部负责本工段所使用原材料进场的统计、结算上报工作负责原材料卸车并结合原材料材质报告、清单和批次标识牌号进行验收。负责对不合格原材料进行上报确认处理。管理内容生产管理部依据生产需要组织制订生产原材料质量指标经分管领导审核工程师审批后下达原材料质量标准。维修厂各工段对外购原材料进行产品合格证登记。供货时供应商出具该车(或批次)产品的合格证。维修厂各工段进行检验后方可卸车。维修厂依据集团质量检验部出具的检验结果决定是否卸车接收。当检测结果未达到合同约定指标时采购部与维修厂生产部进行协商对低于合同指标但生产中可以调控配使用的依据合同条款或者商定结果处理但是不能连续采购低于生产需求的产品。详细流程按照宝丰能源维修厂《不合格品管理制度》执行。对低于合同指标的原材料维修厂无法配用的由采购部和供应商联系进行退货或换货处理。卸车管理外购原材料到货检验合格后由生产部进行协调使用工段现场配合卸车车辆应在到场后小时内卸车每迟一小时考核该工段。其他事项检验结果有争议时使用工段上报维修厂由维修厂通知供应公司和集团安环质量部进行处理。对于宝丰能源维修厂规定的违禁产品不得入场。采样时或者卸车过程中发现原材料掺假、掺杂杂物等时使用工段上报维修厂由维修厂通知供应公司进行处理。附则本制度由宝丰能源维修厂经营管理部、生产部负责解释。本制度自下发之日起执行。纠正预防措施管理制度BFNYZLGLWXA总则目的为规范宁夏宝丰能源维修厂集团股份有限公司维修厂(以下简称ldquo宝丰能源维修厂rdquo)消除实际存在和潜在的不合格因素杜绝重复发生及防止潜在不合格产品出现确保质量、管理体系有效实施和改进特制定本制度。适用范围本制度适用于宝丰能源维修厂在质量管理过程中已经出现的或潜在的不合格因素必须制定的纠正预防措施。定义纠正:为消除已发生的不合格所采取的措施。纠正措施:为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。预防措施:为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。职责生产管理部负责下达质量管理方面的《纠正、预防措施报告书》提出纠正预防要求。负责跟踪验证各工段质量管理纠正预防措施的实施效果。负责组织分析各生产工段工艺异常波动、产品品质异常、管理检测结果异常等的原因制定具体的纠正预防措施并监督落实。各工段负责本工段内部的纠正预防措施的管理。负责按要求实施各自职责范围内的纠正预防措施。管理要求生产部在日常管理中收集质量管理问题的相关信息并进行分析确定需要采取纠正措施方能解决的下达《纠正、预防措施报告书》到各工段由生产管理部组织分析原因制定具体的纠正预防措施并监督落实。各生产工段在日常生产中收集质量管理问题的相关信息并进行分析对生产管理部下达的《纠正、预防措施报告书》工段组织分析原因制定具体的纠正预防措施并进行整改。纠正措施的制定时机产品质量或环境监测结果出现严重不合格或连续出现超标的多次出现不符合宝丰能源维修厂质量管理规定的问题因质量管理问题造成投诉或纠纷的出现质量管理事故时。预防措施的制定时机发生事故后在其它工段(类似工序)有再度发生的迹象统计分析各类质量、管理数据时发现的不合格的征兆。原因分析不符合的原因较多通常从以下几方面进行分析:沟通的问题文件的问题人员培训、工作态度、工作行为和工作激励方面的问题原材料的问题设备的问题工作环境的问题测量方面的问题。生产管理部及各生产工段责任部门对所分析的原因要进行确认后方可安排执行纠正预防措施。必要时进行试验论证确定问题产生的主要原因。措施的确定如原因分析后认为原因已明确相应文件中也已做出规定只是偶发性或极少数人执行时有偏差属正常波动这样的问题实施纠正即可。非以上问题生产管理部及各生产工段需针对已确定问题的主要原因制定纠正预防措施。在制定的纠正措施中应采用适当的防止再次发生的方法。生产管理部及各生产工段制定的纠正预防措施应经负责人审核和批准以确定实施的可行性和必要性。措施的实施各生产工段应尽快实施已确定的纠正预防措施如需其它部门配合应与其协商解决。纠正预防措施在实施过程中如需调整应重新分析、审核和批准。必要时实施纠正预防措施前应先小范围试验然后根据实施结果再行推广。措施的验证生产管理部应跟踪实施的纠正预防措施及时收集实施后的结果与实施前进行对比。如所发生的事实是阶段性而非连续性的应待再次发生后对效果进行验证。纠正措施应在连续实施个月以上或实施次以上不再发生同类问题方可认为措施有效。预防措施如无效则潜在不合格有可能转化为不合格此时应重新分析原因制定纠正措施。生产管理部的验证人员应对照纠正措施逐项监查确认措施是否已全部实施并检查实施后的效果并在规定的《纠正、预防措施报告书》中做出详细记录。如验证纠正措施效果不明显生产管理部及各生产工段责任部门应重新分析原因再次实施以上的活动。现场问题的处理不合格如发生在制造过程责任工段应首先进行纠正然后再根据轻重缓急的原则实施纠正措施。如纠正预防措施不能在规定时间内完成责任部门应制定解决问题的计划。附则本制度由宝丰能源维修厂生产管理部负责解释。本制度自下发之日起执行。附件:纠正、预防措施报告书附件:纠正、预防措施报告书No、不符合事实描述:工段:年月日、原因分析、确定的纠正、预防措施:工段:年月日、纠正、预防措施的实施:责任人:年月日、措施效果确认:工段:年月日生产过程质量管理制度BFNYZLGLWXA总则目的为规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司维修厂(以下简称ldquo宝丰能源维修厂rdquo)生产过程质量管理保证生产过程稳定确保产品质量满足使用单位要求特制定本制度。适用范围本制度适用于宝丰能源维修厂各生产工段的生产过程质量控制和管理包括产品形成过程的确认产品的标识和可追溯性产品防护及原原材材料、中间产品、最终产品的监视和测量。职责经营管理部负责制定各生产工段的月度、年度质量指标监督指导各工段逐级分解至岗位并每月进行统计上报负责组织制订质量控制计划并下发负责对各工段生产过程和产品质量的控制情况进行监督检查生产管理部审核下发各生产工段关键工艺参数并监督严格执行负责组织分析各生产工段工艺异常波动和产品品质异常的原因制定具体整改措施并监督落实负责各工段A类变化点的审核和监督管理。负责宝丰能源维修厂各工段A类工艺变化点的审批。各生产工段负责将本工段质量指标分解到各个岗位并监督落实负责制定、修订、补充本工段内部的质量控制计划编制、修订本工段生产过程工艺技术文件并监督落实工艺执行情况参与分析本工段的生产过程及产品的检验结果针对产品质量不稳定或不合格的原因制定纠正预防措施并负责落实提供满足生产质量要求的人员、设备、设施及工作环境负责生产过程中原材料、中间产品、最终产品的标识和记录负责本工段原材料、中间产品、最终产品的防护工作防止损坏或误用负责本工段各类变化点的变更申请和落实。管理内容质量指标管理经营管理部每年年底根据上年的质量指标完成情况、过程控制情况、实际生产能力及宝丰能源维修厂的总体要求等组织采购工段、销售公司、生产管理部、质量检验部、生产工段制定下年度的质量指标经分管领导审批后报经营管理部下发执行。经营管理部每月根据生产计划和各工段生产实际情况编制各工段的月度质量指标经分管质量领导审批后报送经营管理部下发。各工段将维修厂下达的质量指标分解到各岗位并制定具体的实施计划和激励奖惩措施。各工段根据宝丰能源维修厂下发的质量管理制度结合本工段实际情况完善内部质量管理办法。生产准备管理人员:各生产工段须对各岗位人员进行教育、培训确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性。要识别出关键质量岗位形成清单明确岗位质量责任和要求并组织培训、考试合格后方可上岗。设备:各生产工段须定期维护为保证产品质量所需的基础设施(工作场所、相关设备等)和工作环境(隔离、防尘、防静电等)。材料:各工段生产的原料(中间产品)也应满足标准或技术文件的要求。工艺:各生产工段根据本工段工艺特点制定各工序的工艺卡片、工艺规程等技术文件明确技术要求、过程参数、操作要点并由各岗位操作人员进行日常的巡检和点检对自控系统的主要工艺参数设定控制上下限在不达标时自动报警。环境:各生产工段要严格执行文明生产相关规定确保生产环境整洁、有序防止环境问题影响生产过程和产品质量。过程控制原材料进厂管理按能源集团《原材料验收管理制度》执行。首件管理:各工段开始生产、大幅调整原料配比或进行较大幅度工艺参数调整时要严格按照批准后的工艺文件执行质量检验部按照相关检验规程配合做好各项试验确认达标后方可批量生产。过程检验:各工段按质量控制计划进行检验检验结果及时反馈到生产部对检测不达标的及时下达《品质异常单》。如生产过程不稳定或工艺变更需要加样时各生产工段及时与生产部联系由生产部进行安排。工艺管理:按工艺管理相关制度执行。防护管理:各工段对原材料、中间产品、最终产品要从接收、加工、储存、搬运、放行各个阶段采取适当的防护措施防止变质、损坏和误用。标识和可追溯性管理:各生产工段对原材料、中间产品、最终产品的标识(包括不合格品)按能源集团《产品定位标识管理办法》进行防止误用和错发。各生产工段应对生产过程中的工艺参数、产品信息等及时记录各工段应对检测结果进行记录记录内容应真实可靠、内容完整、字迹清晰以便必要时实现可追溯性。变化点管理各生产工段应按照工艺管理的要求对影响质量的各个因素进行管理和分析当人、机、料、法、环、测等方面发生变化时必须对工艺进行再分析和再评价。根据工艺的不同各工段应识别出各岗位的变化点及可能对产品质量造成的影响因素按照影响程度将变化点分为A、B、C类进行分级、分岗位、分专业管理并建立管理台帐。通常A类变化点包括但不限于:关键岗位人员调整或缺岗关键设备停用、检修或故障产品指标调整或变化更换原料或供应商关键工艺参数调整或变化通常B类变化点包括但不限于:关键岗位顶岗或新员工上岗新设备投用停水、停电、停汽生产计划临时调整搬运储存方法变更等。通常C类变化点包括但不限于:一般岗位顶岗或新员工上岗一般设备修理或故障一般工艺参数调整或变化检验标准更新或调整变更测量设备调整检测频次等。变化点管理对于计划性变化点属于A类的由生产工段提出变更申请填写变更申请单报归口管理部门审核后执行(确认其影响范围和影响大小以及采取措施的有效性必要时产品单独存放以便进行处理和处置)由经营管理部跟踪落实变化后产品质量的影响属于B类的由生产工段提出变更申请填写变更申请单经本工段工段长审核确认后执行属于C类的由本班组执行。对于突发性变化点属于A类的由现场作业人员逐级报至维修厂生产部协调由生产部组织进行检查分析采取对策并验证效果属于B类的由现场作业人员报至本工段长由本工段长组织进行检查分析采取对策并验证效果属于C类的由本班组进行检查分析采取对策并验证效果。A类变化点由生产部跟踪验证效果B类变化点由工段跟踪验证效果C类变化点由生产工段班组跟踪验证效果。质量分析经营管理部以周报、月报形式统计分析各工段质量完成情况。各生产工段应以周报、月报形式根据产品质量检验结果进行分析查找指标未完成或质量波动的原因并制定可行的纠正预防措施落实具体的完成时间和负责人。各生产工段统计主要关键工艺参数的波动情况生产管理部、经营管理部分析产生波动的原因以及波动对产品质量的影响制定措施减少和消除波动以利于质量的持续改进。发生质量事故时按照宝丰能源维修厂《质量事故管理制度》执行。异常处理生产过程中的中间产品、最终产品出现不合格按照《不合格品管理制度》执行。对生产过程中出现的工艺波动和品质异常按照《纠正预防措施管理制度》进行原因分析、措施制定和效果验证。各工段针对生产部下达的《品质异常单》应及时组织原因分析、问题查找并制定纠正预防措施按期回复品质异常报告单。同一产品指标连续天不达标由生产管理部及相关工段组织进行原因分析并制定措施进行整改。同一关键工艺参数连续天异常波动由生产管理部组织相关工段进行原因分析并制定措施进行整改。罚则严格按照各工段产品质量检验标准进行质量管控不符合质量标准的依据《质量考核细则》进行考核。每月根据质量管理相关制度执行各项相关制度质量指标完成情况、过程控制情况对各工段进行质量考评附则本制度由宝丰能源维修厂经营管理部、生产管理部负责解释。本制度自下发之日起执行。附件一:《品质异常报告单》品质异常报告单No异常工段发生时间发出时间主送工段异常信息:分析项目控制指标实际检测值原因分析:责任工段:整改措施计划:责任工段:责任工段跟踪验证结果:验证人:经营管理部跟踪验证结果:验证人:注:责任工段须于个工作日内给予回复回复内容必须包括原因分析、整改措施、整改计划及本工段跟踪落实情况不按期回复的视同未整改给予考核。附件二:《维修厂质量考评打分表》维修厂质量考评打分表考评工段:年月份序号考评项目考评分扣罚原因扣分质检员、操作人员未对每天产品做首检、抽检的小批量产品质量不合格或产品质量下降未落实自检造成个别产品存有严重缺陷而报废每天严格按照质量标准进行作业,不执行质量标准的生产设备没有及时调整加工参数加工〔维修〕出小批量产品不符合质量要求造成返工或报废处罚责任人分并罚款元人为造成生产设备出现故障,导致关键配件、元器件损坏设备无法正常使用影响产品质量处罚当事人分使用单位反映质量问题经检验属实问题较小易于修复的处罚质检员及相关负责人分备注:以上所述项目内容得分相加为本工段得分若出现以下项中任何一项项中所有得分无效。合计:未落实自检造成大批量产品不合格处罚工段当月质量奖处罚质检员元、班组长元、工段长元及相关责任人元因加工工艺错误造成原材料批量报废扣罚本人当月质量奖,班组长日常绩效考核分、罚款元,工段长日常绩效考核分罚款元经检验属产品(维修)质量问题导致使用单位发生重大事故造成严重损失扣罚工段当月质量奖并上报集团提请处理备注:凡是出现以上所述项目内容任何一项扣罚分即绩效考评中质量得分为零分项中所有得分无效。合计:制表:考核:审核:不合格品管理制度BFNYZLGLWXA总则目的为规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司维修厂(以下简称ldquo宝丰能源维修厂rdquo)不合格品管理确保不合格品得到妥善处理防止不合格品非预期使用和交付特制定本制度。适用范围本制度适用于宝丰能源维修厂各工段原材料、中间产品、最终成品及交付使用后的产品发生的不合格品的控制。职责经营管理部负责本制度的监督执行监督落实纠正预防措施的执行情况组织对使用单位反馈的质量问题进行分析和解决。生产管理部负责判定不合格品是否使用、或者进入下游工业链中决定不合格品是否进行再次加工并协调生产工段处理不合格品负责组织分析不合格品产生的原因制定具体措施并监督落实。负责监督不合格品的隔离、标识和处置经营管理部参与确定宝丰能源维修厂不合格品的处理方案。负责对宝丰能源维修厂的不合格原材料进行协调处理。各生产工段对本工段生产的不合格品进行隔离、标识防止误用、误发对本工段生产的不合格品处理并建立不合格品处理台账。管理内容不合格品分类不合格原材料:包括检验不合格和超储存期的原材料。不合格中间品:不符合质量标准的各岗位交接的中间产品。不合格产成品:不符合质量标准的产成品。不合格品处理程序外购原材料生产原材料不合格由集团质量检验部门出具检验报告并通知维修厂停止使用同时通知供应公司组织供应商进行整改。出现不合格品由集团质量检验部下发《退货通知单》进行退货生产急需使用情况按让步接收执行。让步接收由于采购的不合格原材料不符合合同规定指标但属于合同规定的让步接收范围的按照合同约定执行。超出合同约定让步接收范围的外购原材料由供应公司进行处理宝丰能源维修厂经营管理部进行备案。对于采购的不合格原材料由供应公司进行处理。中间产品各工段按照质量控制点对本工段中间产品进行检测发现不合格时及时处理。对于出现批量质量不合格由本工段通知生产管理部对不合格品进行隔离并做好标识。由生产管理部组织工段讨论确定使用方法。对于不合格的中间产品生产管理部组织生产工段分析不合格品产生的原因制定具体措施并监督落实。最终产品最终产品由生产部依照《出厂产品质量控制指标》组织进行检验、判定,不合格的下发《禁止发货票》按《不合格品处理单》审批意见执行。关键指标不合格未履行相关手续产品不得出厂生产工段必须进行单独(或隔离)存放并做好标识由生产工段填写《不合格品处理单》经维修厂与使用单位沟通后确定使用范围并签署意见后方可出厂涉及降价处理的须经维修厂审批后方可执行。可重新再次加工的不合格产品(如锚杆)须由生产工段进行再加工检验验收合格后方可发货。不合格产品由维修厂生产部负责协调处理现场严格按要求装车防止错发。对于不合格品经生产管理部组织生产工段分析不合格品产生的原因制定具体措施并监督落实。产品出厂后使用单位反映产品质量不合格的由生产部组织调查原因并提出处理意见。监督对原材料、中间产品、最终产品中的不合格品责任工段要按照《不合格品处理单》进行审批签字后按要求进行处理并建立《不合格品管理台帐》经营管理部要进行监督确保不合格品按要求进行隔离、标识和处置防止误用、错发实现可追溯性。因同样的质量指标连续三日不达标造成产品批量不合格的由生产管理部组织生产工段分析具体原因制定详细的纠正预防措施方案明确责任人、实施期限并监督各责任人逐项落实跟踪验证措施效果防止同类问题再次发生。附则本制度由宝丰能源维修厂经营管理部生产部负责解释。本制度自下发之日起执行。附件附件一:不合格品处理通知单附件二:让步接收退货通知单附件三:不合格品管理台帐附件一:不合格品处理单品名数量不合格原因结果签名日期生产管理部负责人意见签名日期经营管理部负责人意见签名日期煤焦化产销售公司负责人处理意见签名日期分管质量领导处理意见签名日期总裁意见(产品降价处理时)签名日期发放工段签收注:本表式份煤焦化产销售公司、财务部、使用工段、保卫部、自存各份附件二:附件七:让步接收退货通知单No品名规格批号数量不合格品源不合格原因签名:日期:采购(生产)工段处理意见签名:日期:使用工段处理意见签名:日期:生产管理部签名:日期:经营管理部签名:日期:集团分管质量领导签名:日期:注:本表式份采购(生产)工段、使用工段、生产管理部、经营管理部、财务部、经营部各份。附件八:不合格品管理台帐序号产品名称生产日期班次(或批号)不合格原因处置方法不合格品处理单编号备注备注:不合格原因填写具体超标项目处置方法填写包括:紧急放行、返工、降级、报废、让步接收、退货等。产品定位标识管理办法BFNYZLGLWXA总则目的为规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司维修厂(以下简称ldquo宝丰能源维修厂rdquo)各生产工段的产品(包括原材料、中间产品、产成品)质量控制防止混用、误用或错发出厂特制定本办法。适用范围本办法适用于宝丰能源维修厂各生产工段的所有产品(包括原材料、中间产品、产成品)的定位和标识管理。定义:产品:包括生产过程中涉及到的所有原材料、中间产品、产成品。定位:指规定产品具体存放地点。标识:指用于识别产品及其质量、数量、特征、特性和使用方法所做的各种表示主要包括产品名称、型号(规格)、数量、生产日期、检验状态(合格、不合格、待检)等必要时还应注明用途和使用方法。职责生产管理部组织确定产成品的储存管理负责对各生产工段产品定位、标识管理的执行情况的监督和指导。各生产工段负责本工段的产品按照办法规定进行定位存放和标识管理。负责对本工段的不合格产品进行及时、有效的处理。管理内容产品定位对于矿用支护产品、机加工产品应按照不同指标区间进行分类、分区存放防止掺混对于矿用支护、机加工成品和半成品进行分类、分区存放防止掺混。产品标识机加工、矿用支护产品、维修好合格品件的存放必须竖立明显、牢固的标识牌并防止随意搬动标识牌内容应包括产品名称、数量、生产时间、检验状态(合格、不合格、待检)等机加工、矿用支护产品、维修好合格品件存储需划定待检区、合格品区和不合格品区合格品标识牌应包括产品名称、等级、生产时间产品管理所有产品当天抽检检测合格后必须进行分堆不得将未经检验产品存放于已检测区域。对检测的不合格产品未办理相关审批手续前不得出厂。其他规定各工段应对产品未分类、分区存放或标识不清、标识错误的每项考核造成合格品与不合格品混放的进行考核造成质量事故的按照事故定性考核。附则本办法由宝丰能源维修厂生产管理部负责解释。本办法自下发之日起执行。矿用支护产品质量管理制度BFNYZLGLWXA总则目的为加强宁夏宝丰能源集团股份有限公司维修厂(以下简称ldquo宝丰能源维修厂rdquo)质量管理提高质量管理意识落实质量管理责任特制定本制度。适用范围本制度适用于矿用支护材料的生产全过程的质量管理。职责维修厂对各工段、各岗位按工序辨识出影响产品质量的因素制定控制措施明确各岗位的质量责任和质量指标负责工艺过程的管理确保各工序达到质量指标要求负责不合格支护材料的分类、分区堆放和标识及发运管理生产管理部参与不合格品的处置监督落实纠正预防措施的执行情况。组织对使用单位反馈的质量问题进行分析和解决。负责组织分析品质异常的原因以及组织不合格品处理制定整改措施并指导、监督落实。负责制定矿用支护材料的生产关键工艺参数并监督执行管理内容管理生产管理部要制定、下发等关键工艺参数指标监督检查生产工艺过程各参数锚杆锚网工段严格执行工艺控制参数对每批次或班次进行检测并统计分析指标。锚杆锚网工段应安排专人定期对加工的支护产品进行检验。锚杆锚网工段每班对所加工的支护产品进行检验。锚杆锚网工段每月对所加工的支护产品检验结果汇总上报。质量检验锚杆锚网工段质量检验对所加工的支护产品每班抽检不少于次保证抽检的代表性每次填写检验记录。当日生产的支护产品检验合格摆放在合格成品区不合格品单独存放由维修厂依据《不合格品管理制度》的规定办理相应手续。不合格由生产部下达《品质异常报告单》并负责组织分析品质异常的原因制定具体措施并监督落实。质量信息反馈维修厂生产管理部及时跟踪使用单位质量反馈结果并做好记录。每月在质量分析会上报告提出改进意见和要求。经营管理部组织分析使用单位的反馈信息查找问题原因并组织解决。其他规定各工段出现混料、混存等情况对质量造成影响的进行考核,造成质量事故的追究事故责任。维修厂生产部发现锚网工段质量重大波动或者操作不当等可能对支护材料有重大影响时必须立即通知锚网工段进行单独堆放并下达停止生产通知造成质量事故的按照《质量事故管理制度》执行。锚网工段在正常生产时因操作不当、指挥失误等原因造成产品质量事故每次对锚网工段考核分造成质量事故的追究事故责任。不合格品出现误发对锚网工段考核分造成质量事故的按照《质量事故管理制度》执行。生产管理部各生产工段、未按照品质异常要求整改的或整改不力造成同类问题重复发生的每次对工段考核分。附则本制度由宝丰能源维修厂生产管理部负责解释。本制度自下发之日起执行。附件附件一:品质异常报告单附件二:内部质量投诉处理单附件一:品质异常报告单No异常工段发生时间发出时间主送工段异常信息:分析项目控制指标实际检测值原因分析:责任工段:整改措施计划:责任工段:责任工段跟踪验证结果:验证人:经营管理部跟踪验证结果:验证人:注:责任工段须于个工作日内给予回复回复内容必须包括原因分析、整改措施计划及本工段跟踪落实情况不按期回复的视同未整改给予考核。附件二:内部质量投诉处理单投诉工段联系电话责任工段日期投诉内容描述原因分析经营管理部:生产管理部:纠正预防措施 生产管理部:处理结果跟踪经营管理部:使用单位投诉管理制度BFNYZLGLWXA总则目的为减少宁夏宝丰能源集团股份有限公司维修厂(以下简称ldquo宝丰能源维修厂rdquo)使用单位投诉充分识别使用单位对产品和服务的要求和期望提高使用单位满意度特制定本制度。适用范围本制度适用于与使用单位有关过程的控制包括对使用单位要求的识别,对产品有关要求的评审,与使用单位的沟通,处理使用单位投诉和对使用单位满意度的测评和改进。职责经营管理部负责对相关信息进行统计分析并跟踪产品质量改进的纠正预防措施负责组织相关部门对使用单位的产品质量、服务等投诉进行分析和改进负责对使用单位满意度测评的汇总评估质量管理体系的业绩和改进的机会提出改进方案。负责使用单位满意度的调查活动并与使用单位及时联络和反馈负责使用单位投诉、使用单位满意度测量等资料的归口管理解答使用单位咨询正确处理投诉、增加使用单位满意度。生产管理部对使用单位的产品质量投诉或退货进行原因分析制定纠正预防措施并监督落实参与合同签订(或修改)前的产品需求评审从工艺、技术、产能的角度证实公司满足使用单位要求的能力。收集使用单位对产品质量、服务质量的投诉信息填写《使用单位信息反馈处理单》并报送维修厂经营管理部各生产工段参与计划产品需求评审从本工段设备、人员、原料等角度证实满足使用单位要求的能力参与使用单位对本工段产品的质量投诉或退货的原因分析落实纠正预防措施。管理内容使用单位要求的识别维修厂生产部应在使用单位对需求产品的各种要求包括质量要求(如质量指标、使用性能等)、交付要求(如供货方式、交货期限、运输和包装规定等)、验收结算方法、服务要求。如使用单位需要提供样品、图纸和书面的技术资料(包括产品标准、检验标准)应予以满足。与产品有关要求的评审与产品有关要求的确定:由维修厂经营管理部、生产管理部、生产工段、等相关工段对收集到的使用单位的要求进行确认同时必须考虑使用单位明示的和隐含的对产品交付和交付后产品的性能、用途、使用所必须的要求与产品有关的法律、法规、标准的要求满足产品质量性能和服务的要求以及任何迎合使用单位超前意识的要求宝丰能源维修厂认为有必要的其他附加要求等是否都已全面的被分析和确定。与产品有关的要求评审:维修厂经营管理部在对使用单位承诺之前应组织生产管理部、相关生产工段对中确定的使用单位要求进行评审确保公司具有满足要求的能力。使用单位投诉的处理发生使用单位抱怨和投诉时维修厂生产部应直接联系使用单位或组织相关工段赴现场调查根据调查结果填写《使用单位信息反馈处理单》并报送维修厂。维修厂接到《使用单位信息反馈处理单》后应立即组织生产管理部、相关生产工段开展内部追溯找出原因制定纠正预防措施限期整改责成责任工段立即落实并在小时内将整改落实情况向使用单位提供《使用单位信息反馈处理单》随时接受使用单位的复核调查以取得使用单位的谅解并提出处理方案。使用单位满意度的测评与改进维修厂经营管理部编制使用单位满意度调查计划(每月次)按计划向使用单位发放使用单位满意度调查表,维修厂经营管理收集使用单位满意度调查表并传递至集团经营管理部。维修厂生产部对调查评价结果进行分类统计查找使用单位不满意的因素并向相关工段及部门进行反馈提出整改意见、建议和要求。附则本制度由宝丰能源维修厂经营管理部、生产管理部负责解释。本制度自下发之日起执行。附件使用单位信息反馈处理单附件使用单位信息反馈处理单投诉单位 联系电话 产品名称 数量 责任工段 日期 产品不合格内容描述 :原因分析责任工段:纠正预防措施 责任工段:整改落实效果生产部:质量事故管理制度BFNYZLGLWXA总则目的为规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司维修厂(以下简称ldquo宝丰能源维修厂rdquo)质量事故的管理提高产品质量减少质量事故的发生特制定本制度。适用范围本制度适用于宝丰能源维修厂原材料及产品质量事故的管理。相关定义质量事故:在生产活动过程中由于原材料、产品不符合标准规定或用户投诉造成损失超过一定金额的。直接经济损失:是指发生质量事故后为达到质量要求需要返工、降级或报废等产生的材料费、机械费、人工费和检测鉴定费用的总和(不包括停工、窝工或影响其他工序等间接损失费用)。职责经营管理部组织宝丰能源维修厂一般级及以上质量事故的调查、分析、处理和跟踪验证。生产管理部参与质量事故的调查、分析协助制定纠正预防措施并跟踪验证。各生产工段及时报告质量事故并积极采取应急措施防止事故扩大负责本工段车间级及工段级质量事故的调查处理配合质量事故的调查、分析并执行纠正预防措施和处理意见。管理内容事故性质:按事故的严重程度质量事故等级划分为班组级、工段级、厂级事故。班组级事故:一种产品个班次质量出现少量不合格工段级事故:产品质量连续个班次出现小批量不合格影响使用的厂级事故:使用单位投诉的产品质量出现批量不合格影响使用的质量事故的报告与应急处理各生产工段发生班组级以上事故应及时向生产部部报告做出应急处理防止事故损失扩大。报告的内容应包括事故发生的时间、地点事故发生工段名称事故发生的简要经过和损失初步估计事故发生原因的初步分析判断事故发生后采取的应急措施及事故控制情况任何工段、部门和个人对已发生的质量事故不得隐瞒不报、虚报或故意拖延报告。质量事故的调查质量事故调查工作必须坚持实事求是尊重科学的原则。发生质量事故时按照宝丰能源维修厂《质量管理制度》及时进行上报。质量事故调查组的职责查明事故发生的原因必要时组织技术鉴定核定直接经济损失查明事故性质、责任工段、责任人提出事故处理意见及防止类似事故再次发生所应采取的措施建议提出对事故责任人的处理建议写出事故调查报告。事故调查组有权向事故发生工段、各有关工段和个人了解事故的有关情况索取有关资料任何工段和个人不得拒绝和隐瞒不得以任何方式阻碍、干扰事故调查组的正常工作。质量事故的处理发生质量事故后无论事故的大小都应按ldquo四不放过rdquo的原则进行处理即事故原因分析不清不放过事故责任者和职工没有受到教育不放过没有采取切实可行的纠正预防措施不放过责任工段和责任者未受到处理不放过。对于质量事故由事故工段提出处理意见并建立质量事故台账。对于确定的纠正预防措施和处理意见责任工段(部门)必须严格执行。生产部负责检查落实纠正预防措施的实施状况和有效性。事故处罚发生质量事故根据事故等级进行处罚:发生班组级质量事故根据考核细则对相关责任人进行考核发生工段级质量事故根据考核细则对相关责任人\工段长进行考核。发生厂级质量事故根据考核细则对相关责任工段\工段长\\责任人进行考核。半年内同类事故再次发生的加倍处罚。各工段发生班组级质量事故取消当月个人评优资格。各工段发生工段级质量事故取消当月工段所有人评优资格。各工段发生厂级质量事故取消年度工段评优资格。有下列情况之一者属隐瞒事故除按上述规定对事故责任者和事故责任工段进行处理外还应对相关责任者提高一个等级处罚:发生质量事故后不按规定时间上报、谎报或擅自违规处理的事故发生后有意破坏现场阻碍、干扰调查工作正常进行或提供伪证的事故发生后使用掩饰手段未如实上报的有意缩小事故损失降低事故等级上报的。有下列情节之一的对有关责任者可以从轻处罚或降低一个等级处罚:质量事故发生后主动采取有效措施防止事故扩大减少了事故损失的采用ldquo四新rdquo(新工艺新技术、新材料、新设备)技术在生产过程中已按相关规定操作而发生质量事故的。有下列情形之一的对有关责任者从重处罚或提高一个等级处罚无视厂级规章、规定不听指挥、违章指挥造成事故的拒绝调查组查询或拒绝提供与质量事故有关情况、资料的。  对质量事故责任人已调离原岗位的按照本制度执行追究责任。附则本制度由宝丰能源维修厂生产部负责解释。本制度自下发之日起执行。附件:质量事故报告单质量事故报告单报告时间:工段名称:事故名称:事故时间:事故地点:经济损失:影响生产时间:事故等级:班组级质量事故□工段级质量事故□厂级质量事故□调查组成员:事故经过:事故原因分析:纠正预防措施:纠正预防措施完成时间:事故责任及处理意见:事故工段负责人意见:签字:时间:年月日跟踪验证结果:签字:时间:年月日质量标兵评选管理制度BFNYZLGLWXA总则目的为了加强企业的管理提高员工的工作积极性增加企业的效益提升产品品牌知名度和企业形象实现企业的战略规划目标特制定《质量标兵评选办法》简称:《办法》。  本办法实施遵循公平、公正、公开的原则实行两级评审机制。  质量标兵每个月评选一次本办法为公司内部激励机制解释权维修厂生产部。  质量标兵的评选办法由维修厂生产部负责起草厂长批准后执行有效。  质量标兵的评选办法由维修厂质量管理委员会(一级审查单位)和工段质量小组(二级审查单位)进行审查方可有效。实施细则质量标兵每月由工段质量管理小组提名然后经维修厂质量管理委员会审查符合条件者可确定为ldquo质量标兵rdquo候选人。符合质量标兵候选人还要经过质量管理委员会考查、考核、评价、评选、核准、入档、公示等环节过程方可授予候选者《质量标兵》荣誉称号并给予奖励。质量标兵的具体奖励依据维修厂相关制度确定。全年荣获三次质量标兵者可向公司申请年度ldquo先进生产者rdquo荣誉称号。评选办法工段质量管理小组联合提名质量标兵候选人并上报维修厂质量管理委员会审查符合条件后方可成正式质量标兵候选人。符合正式候选人必须具备以下条件:当月无质量事故2提过科学、合理、可行的技术工艺改进方案提出过质量控制的可行方法并实践证明有一定改善作用的候选人的考查主要由质量管理委员会工作人员对其的日常工作中的一举一动一言一行及工作方法、态度、质量意识等进行跟踪检查验证其是否符合条件及标准情况。考核是对候选ldquo质量标兵rdquo评选者的符合性进行审核主要考核对其跟踪考察结果与质量小组提供的信息进行比较然后同质量标兵评选标准进行比较其符合与否。评价候选ldquo质量标兵rdquo候选者是对考核结果给出一个明确的结论。进行ldquo质量标兵rdquo的评选要从候选者中评选出质量标兵并进行登记入档管理同时将评选ldquo质量标兵rdquo的结果公布于众。质量标兵评选标准表一:质量标兵评选标准、附则质量标兵称号必须三项总得分>分其中主要项得分>分方可否则不得授予荣誉称号。2本办法由宝丰能源维修厂经营管理部、生产管理部负责解释。3本制度自下发之日起执行。维修厂各工段质量标兵评选标准工段:评选人姓名时间:序号评选项目评选标准标准分值项目总分得分各项目评价结果备注基本项目、连续月无质量记录  、主要项:合格分好分良>分、基本项:合格:分好:分良:>分、一般项:合格:分好:分:良:>分。、是车间或企业技术骨干 、在技术工艺、质量控制方面有过建议 、工作积极遵守纪律和制度并主动参加公司的活动和工作调度 、工作态度积极思想端正、谦虚好学、团结进取并能维护企业整体形象。 主要项目、坚持生产质量原则  、严格执行工序检验制度 、认真做好设备维护工作 、严格遵守生产操作规程。 、及时正确解决出现的产品质量问题。 、做好发放产品的质量确认验收单存档工作。 一般项目、每天按时上班刷考勤  、时刻保持干净、整洁的个人形象 、上班要即时检查设备做好岗前、岗中的维护 、下班关好门窗分 、每日要打扫干净自己工作岗位的卫生 、打扫干净宿舍卫生分 、在餐厅就餐时不得发生不礼貌得行为和举动 、不得在车间及楼内吸烟 、要谦虚接受领导人员的工作检查和工作指导。 、能积极进行团队合作提醒其他成员随时关注质量      评审小组意见:批准:审核:编制各工段产品质量检验标准矿用支护材料质量检验标准BFNYZLGL()WXA总则目的为规范宁夏宝丰能源维修厂集团股份有限公司维修厂(以下简称维修厂)矿用支护产品质量管理、明确各级人员职责依据宝丰能源维修厂《质量管理制度汇编》特制定本矿用支护材料质量检验标准。适用范围本标准适用于维修厂矿用支护材料质量检验管理。定义矿用支护产品:已加工成矿用的支护材料(锚杆、锚网、锚盘、钢带、锚索)。职责生产管理部负责制定矿用支护材料质量检验标准。对锚杆工段执行质量检验标准进行监督管理。按有关标准要求负责外协送检。经营管理部负责锚杆工段矿用支护材料的质量考核各工段对本工段矿用支护产品各工序质量进行自检、抽检等工作对本工段矿用支护产品各工序质量自检、抽检报表进行存档检验分类、工序检验:指锚杆、锚网、钢带生产中直到捆扎前对指定的工序进行质量检验。、出厂检验:对锚杆滚丝后、锚盘冲眼后、锚网焊接后及出厂前的检验或出厂前的抽检。、型式检验:按有关标准要求送检或产品质量监督机构提出要求时的检验工序质量控制点及检验内容、方法以下工序每工作班生产前应由本班指定质检员进行首检首检合格后方可进行生产锚杆生产:下料工序:检查下料截取长度。每工作班由操作工用钢卷尺检测四次长度公差Lplusmnmm。轧圆工序:检查轧圆直径、长度及表面质量。每十根由操作工用游标卡尺检测一次。直径公差长度公差plusmnmm表面光滑无弯曲。质检员每班抽检四次。滚丝工序:检查杆体轧圆部滚丝螺纹直径、长度及表面质量。每五根由操作工用游标卡尺检测一次。螺纹直径公差M也可以用螺纹环规进行检验。螺纹长度公差plusmnmm螺纹牙形无损伤。质检员每班抽检四次。锚盘(托盘)生产:托盘剪切工序:检查剪切尺寸。每工作班由操作工用卷尺检测二次。尺寸公差plusmnmm质检员每班检查一次。成型工序:检查托盘成型情况凹面高度不低于㎜。用钢板尺测量。冲眼工序:检查冲眼直径大于配用螺纹公称直径-㎜冲眼位置居中。每工作班由操作工用游标尺检测二次锚网生产:调直工序:检查杆体直线度le㎜根操作工逐根检查质检员每班抽样permil进行检查。多点焊接工序:钢带生产工序:下料工序:检查下料截取长度。每工作班由操作工用钢卷尺检测四次长度公差Lplusmnmm。手工焊接工序:检查焊接成品入库、出库成品加工完成后工段长、加工人员联合对加工件进行首件检查每班班组负责人。工段长对加工件进行抽查对不合格件做出处理每班加工完后安排人员对加工件进行入库清点数量做好相应记录对资料档案进行归档保存矿用支护产品检验标准表维修厂锚杆锚网工段产品验收单需求单位:领用日期:序号产品名称规格型号单位领用数量合格数量备注                                                            库管员意见领用人意见领用单位区队负责人意见   机械加工质量标准BFNYZLGL()WX

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