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2019年食品质量安全全套管理制度.docx

2019年食品质量安全全套管理制度

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2019-08-26 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

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年食品质量安全全套管理制度食品安全管理制度清单序号管理制度名称受控部门文本编号组织机构及职责综合部、质检部、生产部、采购部JZZJ员工培训管理制度综合部、生产部、质检部JZZJ员工健康管理制度综合部、生产部、质检部JZZJ卫生管理制度综合部、生产部、质检部JZZJ采购管理制度质检部、采购部JZZJ出入库管理制度生产部、采购部JZZJ进货验收管理制度质检部、生产部、采购部JZZJ食品防护管理制度质检部、生产部、采购部JZZJ食品三防管理制度生产部、采购部JZZJ食品质量检验制度质检部、生产部、采购部JZZJ食品安全自查管理制度生产部、采购部JZZJ生产过程管理制度质检部、生产部JZZJ生产设备管理制度质检部、生产部JZZJ食品添加剂管理制度质检部、生产部、采购部JZZJ食品留样管理制度质检部、生产部、采购部JZZJ质量跟踪管理制度综合部、质检部、生产部、采购部JZZJ质量事故处理制度综合部、质检部、生产部、采购部JZZJ消费者投诉受理制度综合部、质检部、生产部JZZJ食品召回管理制度质检部、生产部、采购部JZZJ食品不合格管理制度质检部、生产部、采购部JZZJ食品风险监测收集制度综合部、质检部、生产部、采购部JZZJ检验印章管理制度质检部、生产部JZZJ安全事故应急救援预案综合部、质检部、生产部、采购部JZZJ质量管理组织机构图***农业有限公司质量管理组织机构图总经理技术生产部综合管理部办质量检查部采购部化验室生产车间研发部配送中心质量管理规定目的为保证产品质量安全卫生验证质量活动和结果符合计划安排产品质量符合相关标准及QS体系的要求特制定本规定。职责总经理:贯彻国家产品质量安全市场准入制度全面负责质量安全的管理工作在公司内贯彻质量意识提供质量安全所需的相关资源。综合管理部负责人:负责文件管理、采购、人力资源、基础设备设施(不含生产设备)、卫生、销售和用户反馈、质量跟踪、客户服务工作。生产部负责人:负责生产、技术过程、出入库管理、生产设备管理、留样。质量检查部负责人:负责建立、实施和保持质量检查体系计量、实验设备管理检验、不合格品管理、食品召回、不良事件监测、质量事故报告、纠正预防措施和持续改进工作。向总经理汇报质量检查体系运行情况及质量检查改进的需求。资源提供生产场所:生产场所应能够满足生产的需要厂区应当整洁应建在无有害气体、烟尘、灰尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区。车间、库房清洁明亮有防尘、防蝇、防鼠等设施车间应有洗手、更衣、消毒设施厕所应设置在生产车间外侧各种废弃物应存放在车间外侧较远处。生产设备:应有必备的生产设备性能和精度应满足要求并应有计划的保养直接接触食品和原料的容器和设备必须无毒、无害、无异味并易消毒。人员要求:领导应明确质量责任质量检查人员应有食品管理知识、技术人员应用一定的专业水平生产操作人员应有健康证能看懂作业指导书并能熟练操作。技术文件管理企业应具备产品标准、相关标准、各种工艺规程、作业指导书企业应制定技术文件管理制度要有专人负责文件管理以保证使用部门可随时获得技术文件的有效版本。采购质量控制企业应制定采购管理制度如有委托服务项目应制定相应的管理办法应采购符合规定的原辅料定点采购并经过检验进厂。过程质量检查生产部总监为生产过程的主要负责人。保持生产区域的干净、整洁、文明生产。保持生产设备和设施完好按规定对设备进行保养和维修。关键工序严格按《作业指导书》的要求操作。不得随意改变工艺参数。尊重检验员的检验数据未经检验或检验不合格的原辅料和成品坚决不投入生产、不出厂。产品质量检验质量检查部为检验主控部门负责全公司的质量检查过程检查、原辅料的检验、成品的检验。检验员应有相应的资格独立行使职权应制定产品检验制度应具备经检定合格的必备的检验设备和检验场所秉承客观、公正、高效、科学的态度。依据标准及时出具检验数据。检验员对原辅料和成品按照相应的检验标准进行检验原辅料应进厂一批检验一批严禁几批混合检验以免影响产品质量关键工序及时按班次检查操作规程有违规时及时通知车间以免影响产品质量和生产。产品检验应严格按国家标准规定执行不得漏检。职责和权限规定目的为确保产品质量对所有与质量有关的管理、操作和检验人员能够独立行使责权防止和消除不合格品并进行控制和处置在其授权范围内能自主做出相应决定明确规定其职责和权限及相互关系以保证各项质量活动的正常展开。适用范围本规定适用于所有与质量有关的管理、操作和检验人员。、质量职责和权限总经理岗位职责负责贯彻执行国家的有关质量法规、政策对公司的产品质量承担全责制订公司质量方针和质量目标任命质量负责人确定公司质量检查体系组织机构设置职能分配资源配置提供生产产品必备的生产设备和检验设备审批食品安全手册和技术文件批准采购计划合格供方加强企业凝聚力激发全体员工的工作热情和能力保证公司经营任务的完成以实现公司可持续发展的目标。综合管理部职责公司文件的拟、收、发、存、打印、复印公司人事管理制度的拟定编制公司定岗定员册。负责公司人员的招聘、考核、劳资、培训工作检查公司员工行为规范和一切规章制度是否得到执行公司档案制度的建立完善公司档案整理归档工作负责公司的安全保卫及安全检查工作负责公司员工考勤负责公司环境卫生检查工作部门领导交办的其他事项负责合格供方的选择和评价完成采购任务负责公司产品销售建立和健全营销管理体系和客户档案负责组织交付后的服务及与顾客沟通负责收集顾客信息以及消费者投诉管理及时采取措施处理为企业制定出最佳年度推广计划做好广告宣传工作。技术生产部职责负责组织生产过程的控制确保全面完成生产计划负责生产设备维护保养定期进行检查和精度调整确保设备的精度和生产能力负责严格执行作业指导书、操作规程等管理制度切实做好环境保护和劳动保护工作不断改善劳动条件保证安全文明生产负责产品防护建立和保持质量记录特别是关键控制点的记录。确保不发生重大质量事故对公司发生重大的有关生产方面的设备、人身、火灾和严重环境污染及重大失、泄密事件负责。质量检查部职责负责质量检查体系的建立、实施保持协助总经理贯彻企业的质量方针和质量目标并监督实施负责组织产品技术文件以及产品检验规程的编制负责产品的监视和测量对采购原辅料不同流程段的产品、最终产品进行化验并负责结果的准确性负责不合格品判定、控制、记录有权阻止不合格品进入生产、入库或出库。负责检验设备的定期校验、送检。综合管理部负责人职责在总经理的领导下负责领导管理综合管理部的工作负责人力资源、培训、文件的管理基础设施和环境的管理。负责公司日常行政管理工作。负责对质量检查体系文件编制和发放、回收的管理负责编制岗位人员任职要求对特殊工作人员负责取资格证书负责人力资源的培训及有效性的管理负责基础设施和工作环境的管理对公司各部门进行监督考核。公司档案制度的建立完善公司档案整理、归档工作。完成总经理交与的其它各项工作。生产部总监职责在总经理的领导下负责领导管理生产部的工作保证技术和质量安全保证规范生产。参与制定公司发展战略与年度经营计划主持制定、调整年度生产计划及预算。负责计划并指导与生产、工厂管理、原材料供应及质量相关的工作完成公司既定的工作目标。负责组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等。负责随时掌握生产过程中的质量状态协调各部门之间的沟通与合作及时解决生产中出现的问题。负责做好与技术、营销、财务、研发系统的横向联系并及时对系统间争议提出界定要求。负责组织实施并监督、检查生产过程中质量体系的运行。负责审阅生产系统及与其相关的文件在权限范围内签发文件。负责监督、检查所属下级的各项工作掌握工作情况和有关数据。要求定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。质量检查部主管岗位职责负责建立、实施和保持质量检查体系计量、实验设备管理检验、不合格品管理、食品召回、不良事件监测、质量事故报告、纠正预防措施和持续改进工作。向全面质量安全管理者汇报质量检查体系运行情况及质量检查改进的需求。严格遵守公司与部门管理制度,接受分管副总的指示开展工作,全面主持质检部日常管理负责建立、建全部门管理制度公平、公正、公开执行奖惩与考核负责建立和完善质量保证体系确保产品质量的稳定提高负责公司质量事故的监督和处理根据公司的《质量事故处罚规定》进行负责与研发、生产、采购、计划、经营等相关部门的协调工作负责编制、修改、整理原材料、半成品、成品的工艺流程、质检标准和奖惩办法负责质检部日常工作的考核和考勤采购人员质量职责熟悉所采购物资的要求按采购计划采购质量凭证齐全:对所采购物资的质量负责。库管人员职责对入库出库负责建立台帐:储存不同品种应作好产品标识并防火防盗防雨防潮防鼠害:根据出厂日期分别存放先进先出。运输人员职责保证产品及时安全运输维护好运输设备。质量检验员职责认真履行质量检验员的把关、预防、反馈三项职能负责进货检验、过程检验、最终检验和复检工作做好记录进货检验按文件规定对物资进行检验做好记录。严防不合格的原辅料进入生产线工序检验按文件规定对工序质量进行检验严防不合格品流入下工序最终检验按文件规定进行成品检验做好记录严防不合格品出厂质量检验员对产品成品的质量检验负全责负责按《不合格品控制制度》对不合格品作出标识并记录在案监督车间实施处理意见。生产操作人员质量责任(车间工人)按工艺标准进行生产熟悉本工序设备及操作规程填写各项有关记录作好现场管理和安全文明生产。员工培训管理制度第一条目的为了对员工进行有组织、有计划的培训以达到公司与员工共同发展的目的根据公司由综合管理部的基本政策特制定本制度。第二条原则和政策、公司培训按照ldquo经济、实用、高效rdquo的原则采取人员分层化、方法多样化、内容丰富化的培训政策。、员工的专业化培训和脱产外出培训坚持ldquo机会均等、公平竞争rdquo的原则员工通过突出的业绩和工作表现获得激励性培训和发展机会。第三条适用范围本制度适用于公司所有正式员工。第四条培训内容综合管理部负责制定培训内容:包括知识培训、技能培训和态度培训。、知识培训不断实施员工本专业和相关专业新知识的培训使员工具备完成本职工作所必须的基本知识和迎接挑战所需的新知识。让员工了解公司经营管理的情况如公司的规章制度、发展战略、企业文化、基本政策等是员工掌握企业的共同语言和行为规范。、技能培训不断实施在岗员工岗位职责、操作规程和专业技能培训使其在充分掌握理论的基础上能自由的应用、发挥、提高。、态度培训不断实施心理学、人际关系学、社会学、价值观及政治觉悟的培训建立公司与员工之间的相互信任关系满足员工自我实现的需要。第五条培训形式培训形式分为员工自我培训、员工内部培训、员工外派培训和员工交流论坛。、员工的自我培训。员工的自我培训是最基本的培训方式。公司鼓励员工根据自身的愿望和条件利用业余时间通过自学积极提高自身素质和业务能力。公司会尽力提供员工自我培训的相关设施如场地、联网电脑等。原则上对员工自我培训发生的费用公司不予报销。、员工内部培训员工的内部培训是最直接的方式主要包括:()新员工培训。()岗位技能培训。()转岗培训。根据工作需要公司员工调换工作岗位时按新岗位要求对其实施岗位技能培训。()部门内部培训。部门内部培训由各部门根据实际工作需要对员工进行小规模、灵活实用的培训由各部门组织定期向综合管理部汇报培训情况。()继续教育培训。公司可根据需要组织专家进行培训。、员工外派培训员工外派培训是公司具有投资性的培训方式。公司针对员工工作需要会安排员工暂时离开工作岗位在公司以外进行培训。员工个人希望在公司以外进行培训(进修)需填写《员工外派培训申请表》并附培训通知或招生简章。由综合管理部审查总经理批准后方可报名。外派培训人员的工资待遇、费用报销由综合管理部决定。第六条被培训者的权利和义务、在不影响本职工作的情况下员工有权利要求参加公司内部举办的各类培训。、经过批准进行培训的员工有权利享受公司为受训员工提供的各项待遇。、培训员工在受训期间一律不得归于规避或不到。对无故迟到和不到的员工按本公司考勤制度处理。、培训结束后员工有义务把所学的知识运用到日常工作中去。、外部培训结束一星期内员工应将其学习资料整理成册交由人力资源保管。并将其所学教给公司其他员工。、员工自我培训一般只能利用业余时间如需占用工作时间的在综合管理部备案后需凭培训有效证明经所在部门负责人批准后做相应处理。、具备下列条件之一的受训员工必须与公司签定培训合同。()外部脱产培训时间在个月以上。()公司支付培训费用以上的。第七条培训的组织和管理、综合管理部负责培训活动的计划、实施和控制。基本程序如下:()培训需求分析。()设立培训目标。()计划培训项目。()培训实施和评价。、其他各部门负责协助综合管理部进行培训的实施、评价同时也要组织部门内部的培训。第八条建立培训档案、建立公司的培训工作档案包括培训范围、培训方式、培训教师、培训人数、培训时间、学习情况等。、建立员工培训档案将员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案包括培训时间、培训地点、培训内容、培训目的、培训效果自我评价、培训者对被培训者的评语等。第九条培训计划的制定、根据规定时间发放《员工培训需求调查问卷》部门负责人结合本部门的实际情况将其汇总。并与规定时间内报综合管理部。综合管理部结合员工自我申报、人事考核、人事档案等信息制定本公司的年度培训计划。、综合管理部根据年度培训计划制定实施方案。实施方案包括培训的具体负责人、培训对象、确定培训的目标和内容、选择适当的培训方法和选择学员和老师、制定培训计划表、培训经费的预算等。实施方案经总经理批准后以公司文件下发到各部门。、部门内部组织的、不在公司年度培训计划内的培训应由所在部门填写《部门计划外培训申请表》经总经理批准后报综合管理部备案在综合管理部的指导下由部门组织实施。、对临时提出参加各类外部培训或进修的员工均要经过所在部门负责人同意填报《员工外派培训申请表》经总经理批准后报综合管理部备案。第十条培训实施、培训实施过程原则上依据综合管理部制定的年度培训计划进行如果需要调整应向综合管理部提出申请上报总经理批准。、员工内部培训期间综合管理部监督学员出勤情况并以此为依据对学员进行考核。、综合管理部负责对培训过程进行记录保存过程资料如电子文档、录音、录象、幻灯片等。培训结束后以此为依据建立公司培训档案。第十一条培训评估、综合管理部负责组织培训结束后的评估工作以判断培训是否达到预期效果。、培训结束后的评估要结合培训人员的表现做出总鉴定。可要求被培训者写出培训小结总结在思想、知识、技能方面的进步。与培训成绩一起放进人事档案。、培训评估包括测验式评估、演练式评估等多种定量和定性评估形式。第十二条培训费用、公司每年投入一定比例的经费用于培训培训经费专款专用可根据公司实际情况调整相应数额。、外派培训人员的工资待遇、费用报销由总经理决定。对于公司予以报销的费用原则上先由培训员工本人支付待获得合格证书后方可回公司报销。培训人员发生的交通费、食宿费按公司报销规定报销。、员工内部培训费用全部由公司承担。第十三条附则、本制度的拟订或修改由综合管理部负责报公司领导层批准后执行。、条本制度由综合管理部负责解释。员工健康管理制度目的为保证我司的食品生产安全预防传染病的传播和食源性疾病的发生保证消费者的身体健康根据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律对食品从业人员实施统一的健康管理为规范操作特制订本管理办法。适用范围适合公司所属的各生产及各部门与食品有接触活动的相关人员的健康管理。健康管理的范围和要求新参加工作和临时参加工作的食品从业人员必须进行健康检查取得有效的健康证明后方可参加工作。未取得前述有效证件的人员不得上岗从事食品生产经营活动。食品生产经营人员每年必须进行健康检查取得有效的健康证明方可继续从事食品生产经营活动否则不得继续从事食品生产经营工作。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的不得参加接触直接入口食品的工作并按要求调离其工作岗位。健康管理的组织办法管理职责:综合管理部负责联系卫生防疫站负责各生产车间及相关部门的健康体检和健康证的办理、年检等工作。在体检过程中如果发现弄虚作假导致不符合健康要求的人员进入直接解除食品生产的岗位将追究部门、生产车间正职领导的责任。入厂体检:凡公司每年新招的上述范围内的食品从业人员均须经过入厂体检。如果有员工调往需直接接触食品的岗位也应立即办理健康证方可上岗。防疫站进行入厂体检。检查范围包括痢疾、伤寒、病毒型肝炎等消化道传染病以及肺结核、皮肤病等有碍食品安全的疾病等等。根据体检结果上岗:上述人员如果检查合格办理健康证方可入厂从事食品方面的工作。如果检查出有碍食品安全的疾病综合管理部应通知所属部门由所属部门安排其他不直接接触食品的岗位或者不予安排入厂。建立员工健康档案:综合管理部负责保管员工健康证并建立员工健康档案记录员工个人信息、从事的岗位、健康证办理的年限、最近一次体检时间、到期日期等信息具体见附表《员工健康证信息台帐》。健康证的年检:健康证有效期为一年综合管理部负责员工健康证的年检保证健康证合格有效。通常在员工健康证到期前综合管理部联系当地疾控中心的授权指定单位统一组织健康年检。年检结果的处理:根据国家有关法律规定患有传染性疾病的人员不得从事直接接触食品饮料生产的工作。如直接解除食品生产的员工在任职过程中患有法律规定的传染性疾病公司将有权将其调离岗位安排至不直接接触食品饮料生产的岗位员工必须服从岗位安排。分公司办公室将健康证年检情况及时通知所属部门如查出不合格人员应上报总经理。健康证年检不合格的人员如果属于暂时性的管理者应安排休息待身体恢复复检合格后才能继续上岗如果是难以治愈的有碍食品安全的疾病管理者应安排其他适合的岗位决不可继续留在原岗位。综合管理部应将健康证年检不合格的情况和相应人员安排情况详细记录在《员工健康证信息台帐》中。监督检查:质检部对每年的健康证年审情况进行监督管理。重点检查是否从事直接接触食品岗位的人员都纳入了健康证的管理健康证年检不合格的人员是否进行了妥善的安排。如果发现不合格的情况应立即指出并责令做出正确处理并对违规的部门或生产车间进行考核扣罚。员工其他卫生管理规定食品从业人员应坚持做到ldquo四勤rdquo。即勤洗手、剪指甲勤洗澡、理发勤洗衣服、被褥勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与食品生产、加工、经营无关的事情。卫生管理制度目的为了保证安全文明生产建立良好的工作秩序特制定本制度。适用范围本规定适用于生产厂区及生产过程中的有关的管理、操作和检验的控制。职责本规定由全面质量安全负责人负责综合管理负责人协助检查。生产部负责生产区域环境卫生的保持和检验工作。检验员负责检验区域或环境卫生的保持和检验工作。厂区周围环境卫生由综合管理部负责管理。程序原辅料卫生采购:采购应有合格证明不得采购非食用性原料。原辅料运输:运输工具应干燥洁净不得将有毒、有害、被污染的物品与原料混装、混运防止原料污染。用于包装、盛放原料的容器必须无毒、洁净。每次使用后应用洗洁精进行清洗用烧碱溶液进行消毒。烧碱溶液的配制方法:将kg或kg烧碱溶于或kg水中即为或的烧碱溶液。实施卫生根据工艺流程、环保和食品卫生要求合理布局。设有防鼠、防蝇、防灰尘设施。生产车间地面应平整、光洁门窗应紧密通风散热良好。车间的工器具、机械、墙壁、地面、洗瓶机等应用烧碱溶液消毒。工厂的卫生检验员兼卫生管理人员按规定的权限责任监督全体职工执行规范。厂房、设备、工器具、排水系统及其它实施必须保持良好状态。垃圾应集中存放在适当地点定期清理出厂。厂区应使用消毒液消毒阴沟、下水道、垃圾箱、厕所等有臭味的地方应用臭药水~克利奥林溶液消毒。臭药水的配制方法:将克利奥林kg溶于kg的水中即成为的臭药水溶液。个人卫生生产及有关人员至少每年进行一次健康检查并取得健康证后方可工作。严禁一切人员在厂区车间吸烟、吐痰乱丢杂物等。生产人员应保持良好的个人卫生不得将与生产无关的个人用品、杂物、饰物带入生产车间进车间必须穿戴洁净的工作服。手指皮肤小工具的可以用~的酒精消毒。工作服消毒:工作服应保持干净下班后挂在更衣室用紫外线照射分钟。成品的卫生成品必须存放在专用成品库内不合格品禁止入库。成品运输车辆铺垫物必须清洁不得将成品与污染物同车运输。并定期用:的消毒液喷洒消毒。采购管理制度目的为了确保所购买的原辅材料等产品符合规定的质量要求特制定本制度。适用范围本制度适用于生产所需要的原辅材料的采购和委托检验控制。职责综合管理部组织对供方的评价和选择编制合格供方名单质量环境安全部提供采购产品标准和原辅料进货验收制度检验员根据产品标准和原辅料进货验收制度对采购物资进行验证做好采购物资验证记录必要时委托专门机构进行检验。综合管理部负责编制采购计划采购人员根据批准的采购计划在合格供方内按采购物资技术标准进行采购。程序采购计划采购计划由综合管理部拟订包括有合格供方名称、品种、规格、单价、质量要求等。采购计划经总经理批准后方可实施采购采购计划有变更或调整时仍须经总经理批准后才可执行。原辅料的分类采购原辅料的分类:根据采购的原辅料对生产加工的食品的质量影响的大小分为两类:A类重要采购物资:构成产品的重要原辅料对生产的食品质量有直接影响B类一般采购物资:辅助材料对最终产品的质量影响比较小。综合管理部对重要原辅料要用合格供方的评价及采购合同进行控制。合格供方选择:合格供方应具备的条件:a工业企业有审验合格的营业执照或获得质量管理体系认证证书已实施生产许可证管理的产品应提供生产许可证并上网查询其真伪b农副产品采购应是近年一直使用其产品且质量稳定c对代理销售商评价其质量保证能力和交付周期是否符合公司的要求。d委托检验时必须选择有合法地位的检验机构。综合管理部负责提出供方预选名单。组织相关部门进行初始评价评价结果建立ldquo合格供方名单rdquo经总经理批准。以初次评价时间为起点每年由综合管理部组织其他部门参与对合格供方进行综合再评价以初次评审内容为评价标准不符合要求的取消合格供方资格。采购合同重要原辅料应与供方签订采购合同合同应明确品名、型号、规格、数量、等级、质量要求、技术标准、验收条件、交货方式、交货日期、违约责任及供货期限等委托检验应与有资格的检验机构签订检验合同。原辅料的验证检验检验员按照原辅料进货验收制度对采购物资的名称、规格、数量、产地、质检单及品牌等验证原辅料严格按标准检验若不符合标准(或供货合同)的原辅料一律不得入库并填写《不合格品报告单》交质量环境安全部。库管员要依据质量合格报告方可入库。出入库管理制度一、总则(一)目的为了规范公司的仓库管理程序促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作加强对成品模具、物料存放及出入库安全提高物料的有效利用率合理控制费用的支出保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展特制订本管理制度。(二)适用范围本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。二、物品入库有关制度:(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量并检查好物品的规格、质量做到数量、规格、品种准确无误质量完好配套齐全并在接收单上签字。(二)物品进库仓管和采购员现场交接接收必须申请所购物品条款内容、物品质量标准对物品进行检查验收并做好入库登记。(三)物品验收合格后应及时入库。(四)物品入库要按照不同的材质、规格、功能和要求分类、分别储存。(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。(六)易燃、易爆易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放并定期检查。(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞倒置要做到妥善保存。(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠、防虫、防蝇工作。(九)仓库经常开窗通风保持库室内整洁。三、物品出库有关规定:(一)物品出库保管人员要做好记录领用人签字。(二)物品出库实行ldquo先进先出、推陈出新rdquo的原则做到保管条件差的先出包装简易的先出易变质的先出。(三)本着ldquo厉行节约杜绝浪费rdquo的原则发放物品实行以旧换新专用工具做到专物专用。(四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。(五)保管员要做好出库登记并每月结账前向财务部门提供出入库报告以供参考。对于账物不实的情况仓管按原价赔偿。(六)仓库为公司重地仓库禁止吸烟严禁携带易燃易爆品。进货验收制度一、目的为了规范采购验收流程明确验收要求保证购入的原辅料符合法律法规要求、产品要求和公司内控要求特制订以下制度。本制度适用于综合管理部采购中心、质量环境安全部、技术生产部。二、采购索证管理、采购中心按照产品标准和公司原辅料内控标准到经过供应商评审合格的合格供方处实施采购。、采购中心应向供货单位索取有效的营业执照、生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、产品执行标准及其他质量保证证明复印件交质检部存档。供货单位是代理商的除索取生产单位的资质证明外还应索取代理商的营业执照、税务登记证和组织机构代码证等证件的复印件。(复印件上加盖企业红色公章每年更新一次。)、采购中心应索取每批产品的合格证明(出厂检验报告、第三方检验报告)随货物一起交送给质量环境安全部。检验报告中的检验项目符合《原辅料验收标准》中相应原辅料的规定。首次供货的生产单位应提供第三方检验报告单以后每半年索提供次。第三方检验报告中应包含企业不能自检的项目。三、进厂验收及发放使用管理、综合管理部仓库管理员根据采购计划核对货物清单确认到货的产品名称、规格、数量是否符合采购要求。、质量环境安全部审查随货提供的合格证明材料是否符合要求。如确认是否有生产单位的资质证明是否有每批产品的出厂报告和第三方报告报告是否清晰等。、应提供的证明材料审查合格后安排人员准备卸车。、仓库管理员在卸车前应检查运输车辆是否清洁是否与其他有毒有害物品同车运输。检查原辅料外包装是否完好包装标识是否符合要求。外包装应标识的内容包括:名称、规格、净含量、生产日期、成分或者配料表、生产单位名称、地址、电话保质期、产品标准代号、贮存条件、生产许可证编号和QS、SC标志。外包装不清洁、破损、标识内容不完整者拒绝收货并及时把验收情况报告质量环境安全部由质量环境安全部出具不合格品通知单通知采购中心处理。、卸车过程中要求卸车人员轻拿轻放避免损坏产品包装。卸下车的原辅料应整齐码放在库房要求离地隔墙公分。、核对、清点到货的数量属于定量包装的产品应按的比例抽检净含量做好净含量抽检记录若平均净含量不足应按实际净重入库。、原辅料的使用应严格执行先进先出原则出库时应及时登记出库台帐详细记录原辅料的产品名称、生产单位、产品批号出库数量用途等信息。食品防护管理制度管理制度、概述在食品生产加工过程中加强产品防护防止食品出现污染或损坏。、职责、仓库负责辅料、包装材料防护工作。、生产车间负责生产加工过程中产品防护工作。、仓库负责成品防护工作。、辅料、包装材料防护、运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁辅垫物、遮盖物应干净卫生不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。、辅料、包装材料贮存时应分类放置一般应存放在垫板、货架上或容器中。、辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。、辅料、包装材料应先进先出。、原材料及生产加工过程中产品防护、原料与半成品、成品分开防止物料与食品的交叉污染。、生产工人应搞好个人卫生进入车间应穿戴好工作服、帽及时对手进行消毒防止对食品造成污染。、及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。、搞好车间环境卫生采取防尘、防鼠、防虫等措施对生产设施及时进行维护保养防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。、产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁辅垫物、遮盖物应干净卫生不能将食品与其他物品同车运输。、成品防护、成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁辅垫物、遮盖物应干净卫生。、成品应采用规定的运输工具进行运输不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输应轻拿轻放不得重压避免日晒、雨淋。、成品贮存时应分类放置一般应存放在垫板上不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。、成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施控制环境温、湿度使其符合规定要求。三防控制管理制度目的为了有效防止鼠类、虫类对产品的污染保障我企业生产和产品安全及卫生特制定本制度。适用范围适用于公司内及周边环境的三防工作的控制。职责生产部负责定期对仓库及生产部内三防的效果进行统计并评价。综合管理部部负责定期对公司办公大楼及其他公共场所的三防效果进行统计并评价。程序.在生产区域内不允许有老鼠、昆虫、蛇及其他害虫。在每天开工前检查员将检查车间及设备以确保无害虫。.预防措施.日常工作中如发现蜘蛛网吊要及时清除车间内部废弃品日清日洁废弃物桶也每日清洁干净。.综合管理部部门负责维护生产区所有门窗的牢实在安装设备或水管时周围墙壁如果造成裂缝或空洞将被及时修补。保持车间内空气新鲜通风口需有防虫害设施。.在工作区域内任何人不得随意打开更衣室、卫生间等处门窗装有纱窗的除外。.生产部做好防鼠工作,排水系统畅通排水口安装网罩车间内所有的下水口均设有铁网以防老鼠钻人。.公司区卫生间有冲水、洗手设备平滑不透水耐腐蚀保持清洁不孳生蟑螂及蚊蝇。.废弃物远离车间集中堆放当天清理出公司防止污染废水、废气按环保标准排放。.车间的门窗由耐腐蚀的材料建成门窗及其他进出料口有防蝇、防虫和防尘设施。.在卫生检查时要检查纱窗、防护网等防护设施的状态并记录。.控制措施.依照季节和区域的划分制订如下灭鼠、消灭蟑螂等昆虫的计划并设施。.在蚊、虫、蝇大量孳生的季节公司采用药物喷洒的形式以维护公司区环境无害虫特别时垃圾池。公司区内不准饲养家畜及宠物。.公司大门进门日常进出随时进人随时关闭预防公司控制区有老鼠进入。如果发现有老鼠进入立刻采取措施捕杀。对生产周围区设置灭鼠点。在灭鼠点设置粘鼠板、捕鼠器每月定期检查灭鼠的情况捕鼠的结果记录在《三防执行情况记录》中。.车间内对蟑螂的消灭依据卫生监督的评价采用集中定期的喷药杀灭方式。.在车间入口处安装防鼠板。.每月对三防工作的效果进行统计并评价记录商讨原因以修订计划或更改手段。相关记录《三防执行情况记录》食品检验管理制度、目的对原辅料、半成品和成品进行检验验证判定其是否满足规定要求确定未经检验的原辅料不投入使用不合格品不出厂。适用范围:适应于原辅料、半成品和成品检验控制。二、职责、负责原辅料进货验证和成品的检验是成品检验后放行与否的唯一授权部门。、采购员协助检验员对原料、辅助材料进行检验。、生产部自检员协助检验员进行成品的检验。三、程序、进货检验)、原辅料检验流程库管员凭材料到货明细表通知检验员进行检验。检验员按照《生产检验作业指导书》与库管员认真核对实物上各种标识有效质量证明文件与采购合同是否一致作好记录。合格签字库管入库不合格通知采购员与供货方协商。)、原料未经检验不得投入使用经检验不合格的物资应做出不合格标识按《不合格管理办法》文件处理。、原料用量核对:车间质检员应于每日对原材料的使用和计量进行核对()是否完全按照配方生产()是否正确加料、用料()是否按照配方要求称重计量()是否有其它影响品质的问题、过程检验)、生产车间工人对产品的质量进行自检及下道工序对上道工序的互检最后一道进入成品库前抽样检查由检验员检验不合格不得入库。)、检验员按工艺要求进行控制对半成品进行抽样检查并填写记录表。、出厂检验)、出厂检验在进货检验过程检验已全部合格记录齐全后方可进行。)、出厂检验的项目:豆腐干出厂检验序号检验项目内容和指标检验依据标签GBTmdash《豆腐干》净含量麻辣豆腐干:条形g袋、g袋、g袋、g*袋盒方形g袋、g袋、g袋。五香豆腐干g袋、g袋、g袋感官具有本品种的正常色、香、味和质地不酸、不粘无异味无杂质、无霉变菌落总数(cfug)le大肠菌群(MPNG)le水分(gg)le蛋白质(gg)ge食盐(gg)le速冻食品出厂检验序号检验项目内容和指标检验依据标签GBTmdash《速冻面米食品》净含量按包装标示的净含量进行检验感官具有本品种的正常色、香、味和外观形状均匀一致不露馅、无异味无杂质、无异物菌落总数(cfug)le按GB规定执行大肠菌群(MPNG)le水分(gg)le食盐(gg)le馅含量(gg)ge酱腌菜出厂检验序号检验项目内容和指标检验依据标签SBT《酱腌菜》净含量按包装标示的净含量进行检验感官具有本品种特有的色泽香味大肠菌群(MPNG)le水分(gg)le食盐(gg)ge油辣椒出厂检验序号检验项目内容和指标检验依据标签GBT《油辣椒》净含量按包装标示的净含量进行检验感官具有本品种特有的色泽香味菌落总数(cfug)le大肠菌群(MPNG)le水分(gg)le食盐(gg)le辣椒酱出厂检验序号检验项目内容和指标检验依据标签NYT《辣椒酱》净含量按包装标示的净含量进行检验感官具有本品种特有的滋味与气味大肠菌群(MPNG)le水分(gg)le食盐(gg)le总酸(gg)le酸价(mgg)le糕点出厂检验序号检验项目内容和指标检验依据标签GBTmdash《面包》净含量按包装标示的净含量进行检验感官具有本品种的正常色、香、味和外观色泽形状均匀一致无异味无杂质、无异物水分(gg)le酸度(degT)le比容(mlg)le)、出厂检验的周期:每批留样、化验一次)、委托检验每年两次必须委托有合法地位的检验机构进行检验并签订检验合同。食品安全自查管理制度、目的为了保证食品的质量以及食品的安全特制定食品安全自查管理制度保证落实质量安全企业主体责任。二、适用范围适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员。三、职责、总经理:负责食品安全自查工作的协调、管理工作批准食品安全自查方案和自查报告。向公司管理层报告食品安全自查结果。、自查组长:由总经理任命提出自查小组名单全面负责食品安全自查实施活动食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。、质检部:负责起草食品安全自查方案组建食品安全自查小组按照食品安全自查计划实施自查起草自查报告对不合格项目的整改实施效果进行确认。、自查小组成员:按照食品安全自查计划及时实施自查提交自查报告。、受检部门:在职责范围内协助自查负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。四、要求起草食品安全自查的策划自查频次:每年不少于次且时间间隔不超过个月。质保部每年初起草食品安全自查方案在每个年度内所进行的安全自查并覆盖所有的相关部门。当有下列情况时需追加食品安全自查:a)发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉b)组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质保部提出质量负责人批准实施。食品安全自查的准备由自查组长提出食品安全自查实施计划质量负责人批准经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被制定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。自查小组成员不检查自己的工作。质保部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点标志有可操作性的食品安全自查表供检查时使用。食品安全自查的实施召开一次简短的会议组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排澄清自查计划中不明确的问题确定末次会议的时间、地点。在收件部门人员陪同下由自查组长主持进行现场检查检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。在受检部门人员陪同下由自查组长主持进行现场检查检察院采用现场观察、简约资料、提问等方法进行抽样调查。寻找客观证据在自查表中记录质量管理体系是否符合规定的要求和事实。若发现不符合要求时将不符合事实与受检部门交换意见。自查结束自查小组成员互相交流分析确定不符合事实。在编写ldquo食品安全自查不符合项报告rdquo时须事实描述清楚证据确凿。生产过程管理制度目的对影响生产过程的所有因素进行策划和控制使其始终处于受控条件下以确保产品符合食品质量安全。适用范围适用于产品生产全过程的质量控制。产品的防护、标识和可追溯性、交付后的活动的控制并对相关部门、人员进行考核。职责质检部负责《食品生产检验作业指导书》的制定并指导实施仓储中心负责组织生产保证生产过程按规定得到实施负责生产过程产品的自检、防护、标识和可追溯性质检员负责产品实现过程的测量、抽检校园餐饮管理部负责交付过程中产品防护与顾客沟通接受和协调处理顾客投诉。程序采购采购部负责采购的原辅料、辅助材料及包装材料的合格和资质的完整质检员负责采购产品进入企业的验证和合格评定。生产控制生产设施设备应无毒、无味检验设备应经过检定作业现场应符合《卫生管理制度》的要求与产品接触的管理人员、作业人员应有健康证并应经过培训且考试合格才可上岗操作人员应严格按照《作业指导书》完成各道工序的加工检验人员应按标准进行检验发现不合格时按《不合格品控制制度》进行处理并应立刻停止加工找出原因采取解决办法排除不合格因素防止不合格品再发生。关键控制点为了预防、消除或最大程度降低加工过程对食品的危害保证食品质量安全公司在危害分析的基础上确定了关键控制点并编制相应的作业指导书操作人员必须按《关键工序作业指导书》进行操作并做好记录。产品的防护质检部负责产品的包装文件和防护要求仓储中心库房负责人负责原辅料、半成品、外购产品等的存储、搬运过程中的产品防护车间应有防鼠、防蝇、防灰尘设施原辅料、半成品、外购产品等的存储、搬运过程产品不得落地配送中心负责成品交付过程中产品防护。运输车辆应干燥洁净铺垫物必须清洁不得将成品与污染物同车运输。并定期用:的消毒液喷洒消毒。标识和可追溯性产品标识包括产品最小包装标识、外包装标识和检验状态标识产品标识的内容包括:产品名称、规格、净含量、配料、等级、数量、生产单位、生产日期厂址等按《生产检验作业指导书》的规定进行标识产品检验状态分为四种:合格品、不合格品、待检品、待定品产品状态标识可以用:标签、标牌、区域、记录(如实填写生产过程记录、原辅料领用记录表、产品检验记录、添加剂使用记录、设施设备消毒记录、劳保用品使用记录)、合格证、印章各部门人员均应保护标识任何人不得随意更改标识当发现标识丢失或模糊不清时应及时报告化验室进行确认后补办标识否则不得放行或交付必要时通过产品名称、班次和生产日期的标识及相关记录实现可追溯性。生产设备管理制度目的对设备正常运转进行控制保证设备具有持续稳定的工序能力确保产品质量符合规定要求。范围适用于产品生产加工的设备管理。职责生产部负责设备管理。程序设备管理生产设备由生产部管理建立并保存设备的档案填写《设备一览表》并建立维修记录。生产部制定关键设备操作规程必要时组织对操作人员进行培训。设备维修保养控制对设备必须保持良好状态正常情况下每年至少进行一次全面检修设备操作人员应每日对生产设备进行清洁、润滑、调整、紧固、防腐等预防性的保养。生产管理人员进行巡视及时发现隐患做到及时检修并填写《设备检修单》设备在使用过程中发现异常应立即停机对关键工序的设备每季度检修一次。保证设备的精度和生产能力。对破旧或老化严重的设备无法全面修复或修复后不能满足使用的应写出报废申请经总经理审批并在设备上予以标识。设备的使用对主要生产设备的操作工人必须实行定人定机对多人操作设备必须指定机台长对该台设备的维护保养责任。操作工必须严格遵守设备操作规程合理使用设备严禁超负荷运转。对多班制生产的设备操作工人必须执行交接班制度做好设备运行交接班记录。食品添加剂管理制度一、目的为加强食品添加剂卫生安全管理防止食品污染保护消费者的利益根据国家规定结合本企业具体情况制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于对本企业购进的在食品中依法添加使用的食品添加剂的管理。食品添加剂应有专人管理妥善存放企业负责人应对安全使用进行承诺建立采购、使用台帐。三、职责食品添加剂所购的产品包装及说明书上必须有ldquo食品添加剂rdquo字样标示其包装或说明书上应按规定标出品名、产地、厂名、生产日期、保质期限、批号、主要成分、食用或使用方法等。食品添加剂的购进应执行采购管理制度进货时查验该食品添加剂的生产许可证、营业执照和卫生许可证等相关证照是否齐全是否有该批产品有效的检验合格的证明并建立供方资质档案。食品添加剂在投入使用前必须到质监部门备案应批准后方可使用。食品添加剂的使用应严格按照规定的范围和使用限量在GB规范的允许范围和限量内使用并填写相应的食品添加剂使用记录(注明产品名称、使用日期使用品种、使用量等内容)。食品添加剂的使用应按照规定在产品标签中如实标明。食品添加剂种类繁多主要分成天然与合成两大类。现将我公司允许使用的食品添加剂具体规定如下:(一)常用食品添加剂。如食用盐味精、鸡精、天然调料等这类食品添加剂只要按经验或口味食用都是安全的。(二)控制使用的食品添加剂。以下食品添加剂允许使用但使用单位首先要报请中心批准在使用时严格按照说明书或国家规定的剂量、办法使用在食品添加剂的外包装上必须有明显标记要做到单独存放并有专人负责保管和控制使用剂量。、防腐剂允许使用山梨酸钾及其钾盐仅限非发酵性豆制品、酱腌菜加工时使用。、硫酸钙(石膏)允许在非发酵性豆制品加工凝固过程中使用硫酸钙按照报请批准的用量使用。严禁使用甲醛(福尔马林〕、硼酸、硼砂、吊白块等国家明令禁止使周的添加剂。食品留样管理制度目的建立食品留样管制制度为食品质量追溯或调查提供样品。范围适用于食品生产的原料、成品管理职责质检部是责任管理部门检验员负责留样的抽取和保管内容留样的原料

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